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国务院信息
省政府信息



    部门公开表1
    昆明市晋区县民政局财政拨款收支预算总表



    单位:万元
    一、本年收入2603.85一、本年支出
    (一)一般公共预算
    (一) 一般公共服务支出
    1、本级财力
    (二) 外交支出
    2、专项收入
    (三) 国防支出
    3、执法办案补助
    (四) 公共安全支出
    4、收费成本补偿
    (五) 教育支出
    5、财政专户管理的收入
    (六) 科学技术支出
    6、国有资源(资产)有偿使用收入
    (七) 文化体育与传媒支出
    (二)政府性基金预算
    (八) 社会保障和就业支出2,359.66
    (三)国有资本经营预算
    (九) 医疗卫生与计划生育支出244.19
    二、上年结转
    (十) 节能环保支出


    (十一) 城乡社区支出


    (十二) 农林水支出


    (十三) 交通运输支出


    (十四) 资源勘探信息等支出


    (十五) 商业服务业等支出


    (十六) 金融支出


    (十七) 援助其他地区支出


    (十八) 国土海洋气象等支出


    (十九) 住房保障支出


    (二十) 粮油物资储备支出


    (二十一) 预备费


    (二十二) 其他支出


    二、结转下年
    收入总计2603.85支出总计2,603.85
    部门公开表2
    昆明市晋宁区民政局一般公共预算支出表
    单位:万元
    功能分类科目2017年预算数
    科目编码项目名称年初预算数
    小计基本支出项目支出
    208社会保障和就业支出2,359.661,437.75921.91
    20802民政管理事务369.43369.430.00
    2080201行政运行
    219.43
    2080204优军优属
    120.00
    2080205老龄事务
    6.78
    2080299其他民政管理事务支出
    23.22
    20805行政事业单位离退休61.8445.8416.00
    2080501归口管理的行政事业单位离退休
    0.82
    2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出
    45.02
    2080599其他行政事业单位离退休支出

    16.00
    20808抚恤234.30234.30.00
    2080801死亡抚恤
    1.54
    2080802伤残抚恤
    1.14
    2080803在乡复员、退伍军人生活补助
    83.28
    2080805义务兵优待
    82.25
    2080899其他优抚支出
    66.09
    20809退役安置449.24449.240
    2080901退役士兵安置
    414.16
    2080999其他退役安置支出
    35.08
    20810社会福利972.32219.70752.62
    2081001儿童福利
    11.66
    2081002老年福利

    590.62
    2081004殡葬
    182.24162.00
    2081005社会福利事业单位
    15.60
    2081099其他社会福利支出
    10.2
    20811残疾人事业135.290135.29
    2081107残疾人生活和护理补贴

    135.29
    20820临时救助3.003.00
    2082002流浪乞讨人员救助支出
    3.00
    20825其他生活救助116.24116.240.00
    2082501其他城市生活救助
    23.02
    2082502其他农村生活救助
    93.22
    20826财政对基本养老保险基金的补助18.000.0018.00
    2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

    18.00
    210医疗卫生与计划生育支出244.19244.190.00
    2101301城乡医疗救助
    197.63
    2101401优抚对象医疗补助
    46.56
    部门公开表3
    昆明市晋宁区民政局一般公共预算基本支出表
    单位:万元
    经济分类科目合计本级财
    力安排
    财政专户管理的收入安排单位自筹安排
    科目编码科目名称小计事业收入安排事业单位经营收入安排其他收入安排
    2080201工资福利支出193.75193.75





    基本工资40.9840.98





    津贴补贴70.4470.44





    奖金42.2842.28





    社会保障缴费40.0540.05




    2080201商品和服务支出47.9647.96





    办公费3.253.25





    公务用车运行费2.502.50





    差旅费3.253.25





    工会经费2.142.14





    公务接待费8.008.00





    劳务费11.5211.52





    福利费0.780.78





    租车费1.211.21





    公务交通补贴12.0612.06





    工会补助经费3.253.25




    2080501遗属生活补助0.820.82




    2080505机关事业单位基本养老保险缴费45.0245.02




    2081004工资福利支出166.86166.86





    基本工资35.9635.96





    津贴补贴77.7577.75





    奖金34.3834.38





    社会保障缴费18.7718.77




    2081004商品和服务支出11.6311.63





    办公费3.753.75





    差旅费3.753.75





    工会经费2.182.18





    福利费0.450.45





    公务用车运行费1.501.50




    部门公开表4
    一般公共预算“三公”经费支出表
    部门:昆明市晋宁区民政局






    单位:万元
    2016年预算数2017年预算数
    合计因公出国
    (境)费
    公务用车购置及运行费公务
    接待
    合计因公出国
    (境)费
    公务用车购置及运行费公务
    接待
    小计公务用
    车购置
    公务用
    车运行
    小计公务用
    车购置
    公务用
    车运行
    1101103811011038
    部门公开表5
    政府性基金预算支出表
    单位:万元
    科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
    合计基本支出项目支出






















































































    合计





    部门公开表6
    昆明市晋宁区民政局部门收支总表



    单位:万元
    一、一般公共预算2603.85一、一般公共服务支出
    二、政府性基金预算
    二、外交支出
    三、国有资本经营预算
    三、国防支出
    四、事业收入
    四、公共安全支出
    五、事业单位经营收入
    五、教育支出
    六、其他收入
    六、科学技术支出


    七、文化体育与传媒支出


    八、社会保障和就业支出2,359.66


    九、医疗卫生与计划生育支出244.19


    十、节能环保支出


    十一、城乡社区支出


    十二、农林水支出


    十三、交通运输支出


    十四、资源勘探信息等支出


    十五、商业服务业等支出


    十六、金融支出


    十七、援助其他地区支出


    十八、国土海洋气象等支出


    十九、住房保障支出


    二十、粮油物资储备支出


    二十一、预备费


    二十二、其他支出
    收入总计2603.85支出总计2,603.85
    部门公开表7
    昆明市晋宁区民政局部门收入总表
    单位:万元
    科目合计一般公共预
    算拨款收入
    政府性基金
    预算拨款收入
    国有资本经营预算拨款收入事业收入事业单位
    经营收入
    其他
    收入
    科目编码科目名称
    208社会保障和就业支出2,359.662,359.66




    20802民政管理事务369.43369.43




    2080201行政运行219.43219.43




    2080204优军优属120.00120.00




    2080205老龄事务6.786.78




    2080299其他民政管理事务支出23.2223.22




    20805行政事业单位离退休61.8461.84




    2080501归口管理的行政事业单位离退休0.820.82




    2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出45.0245.02




    2080599其他行政事业单位离退休支出16.0016.00




    20808抚恤234.30234.30




    2080801死亡抚恤1.541.54




    2080802伤残抚恤1.141.14




    2080803在乡复员、退伍军人生活补助83.2883.28




    2080805义务兵优待82.2582.25




    2080899其他优抚支出66.0966.09




    20809退役安置449.24449.24




    2080901退役士兵安置414.16414.16




    2080999其他退役安置支出35.0835.08




    20810社会福利972.32972.32




    2081001儿童福利11.6611.66




    2081002老年福利590.62590.62




    2081004殡葬344.24344.24




    2081005社会福利事业单位15.615.6




    2081099其他社会福利支出10.2010.20




    20811残疾人事业135.29135.29




    2081107残疾人生活和护理补贴135.29135.29




    20820临时救助3.003.00




    2082002流浪乞讨人员救助支出3.003.00




    20825其他生活救助116.24116.24




    2082501其他城市生活救助23.0223.02




    2082502其他农村生活救助93.2293.22




    20826财政对基本养老保险基金的补助18.0018.00




    2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助18.0018.00




    210医疗卫生与计划生育支出244.19244.19




    2101301城乡医疗救助197.63197.63




    2101401优抚对象医疗补助46.5646.56




    部门公开表8
    昆明市晋宁区民政局部门支出总表
    单位:万元
    科目编码科目名称合计基本支出项目支出
    208社会保障和就业支出2,359.661,437.75921.91
    20802民政管理事务369.43369.430.00
    2080201行政运行
    219.43
    2080204优军优属
    120
    2080205老龄事务
    6.78
    2080299其他民政管理事务支出
    23.22
    20805行政事业单位离退休61.8445.8416.00
    2080501归口管理的行政事业单位离退休
    0.82
    2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出
    45.02
    2080599其他行政事业单位离退休支出

    16
    20808抚恤234.30234.30.00
    2080801死亡抚恤
    1.54
    2080802伤残抚恤
    1.14
    2080803在乡复员、退伍军人生活补助
    83.28
    2080805义务兵优待
    82.25
    2080899其他优抚支出
    66.09
    20809退役安置449.24449.240
    2080901退役士兵安置
    414.16
    2080999其他退役安置支出
    35.08
    20810社会福利972.32219.7752.62
    2081001儿童福利
    11.660.00
    2081002老年福利

    590.62
    2081004殡葬
    182.24162
    2081005社会福利事业单位
    15.6
    2081099其他社会福利支出
    10.2
    20811残疾人事业135.290135.29
    2081107残疾人生活和护理补贴

    135.29
    20820临时救助3.003
    2082002流浪乞讨人员救助支出
    3
    20825其他生活救助116.24116.240.00
    2082501其他城市生活救助
    23.02
    2082502其他农村生活救助
    93.22
    20826财政对基本养老保险基金的补助18.00018.00
    2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

    18.00
    210医疗卫生与计划生育支出244.19244.190.00
    2101301城乡医疗救助
    197.63
    2101401优抚对象医疗补助
    46.56
    部门公开表9
    昆明市晋宁区民政局2017年基本信息表









    单位名称人数在编实有车辆数
    实有人数
    合计
    在职在编实有人数离退休人数
    行政(含参公管理)事业工勤小计离休退休
    123456789
    昆明市晋宁区民政局4112151130132



























    昆明市晋宁区民政局2017年部门预算编制的说明

     

    一、基本职能及主要工作

    贯彻执行党和国家、省、市关于民政工作的方针政策和法律、法规;负责救灾救济工作;负责救灾捐赠和经常性社会捐助工作;负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助工作;全面贯彻落实国家抚恤优待政策法规,做好义务兵家庭优待工作;负责军队离退休干部、复员干部待接收安置工作;负责退役士兵的安置工作;承办行政区划调整的调研、审核、报批工作,负责行政区域界线的维护和管理,调处边界纠纷;做好殡葬工作;负责全县老龄工作;承担依法对全县社会团体、民办非企业单位的登记管理和监察;做好社会福利工作等。

    二、部门预算编制情况

    2017年晋宁县民政局编制部门预算的指导思想:按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。县民政局和下属4个事业单位及县双拥办收支均全部包含在部门预算中。我局根据项目支出重要性,认真对所有申报的项目按照优先级、优级、次优级、一般的次序进行排序。根据“三公”经费规定的口径,认真按照规定的表格填报我局细化安排用于因公出国(境)费用、公务接待费用、公务用车购置及运行费的预算数。我局将严格执行年初预算,认真落实预算编制的各项要求,切实做到基础数据真实,工作重点突出,预算编制科学合理,确保圆满完成2017年部门预算编制工作。

    三、部门基本情况

    纳入2017年部门预算编报的单位共6个,分别是晋宁县民政局、晋宁县老龄工作委员会办公室、晋宁县双拥工作领导小组办公室、晋宁县殡葬管理所、晋宁县殡仪馆、晋宁县养老服务管理所,其中行政单位2个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位4个。部门在职在编实有人数28人,其中:财政全供养28人;在编实有车辆2辆。离退休人员13人,其中:离休0人,退休13人。

    四、2017年部门预算收支情况

    2017年晋宁县民政局预算总收入2603.85万元,其中:公共财政预算2603.85万元,政府性基金收入0万元,纳入财政专户管理的非税收入0万元。

    2017年部门预算总支出2603.85万元,其中:基本支出2156.34万元,占总支出的83%,项目支出447.51万元,占总支出的17%。按支出功能科目分类,支出分别列“208(类)02(款)”支出369.43万元,主要反映保障行政机构运行、老龄事务、拥军优属和其他民政管理事务的支出; “208(类)05(款)”支出61.84万元,主要反映我县退休人员活动经费、归口管理的行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出;“208(类)08(款)”支出234.30万元,主要反映死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、义务兵家庭优待金、农村籍退役老兵生活补助及其他优抚支出;“208(类)09(款)”支出449.24万元,主要反映我县军队移交政府、无军籍人员及异地安置人员的工资及医疗保险,我县退役士兵安置等县级承担部分的支出;“208(类)10(款)”支出972.32万元,主要反映社会福利包括儿童、老年人福利,殡葬及其他福利福利支出;“208(类)11(款)”支出135.29万元,主要反映残疾人生活和护理补贴; “208(类)20(款)”支出3.00万元,主要反映流浪乞讨救助支出; “208(类)25(款)”支出116.24万元,主要反映城乡临时生活救助、老乡镇(公社)放映员生活补助及我县“两案”人员生活补助等支出;“208(类)26(款)”支出18.00万元,主要反映优抚对象基本养老保险缴费补助支出;“210(类)13(款)”支出197.63万元, 主要反映城乡医疗救助支出,“210(类)14(款)”支出46.56万元,主要反映优抚对象医疗补助支出。

    昆明市晋宁区民政局2017年部门收支预算总表




    单位:万元

    支出

       

    2017年预算

     

    2017年预算

    一、公共财政预算

    2603.85

    一、基本支出

    447.51

    本级财力安排

    2603.85

    工资性支出

    383.35



    商品和服务支出

    63.34



    对个人和家庭的补助

    0.82



    二、项目支出

    2156.34



    20802

    150.00



    20805

    16.00



    20808

    234.30



    20809

    449.24



    20810

    790.08



    20811

    135.29



    20720

    3.00



    20825

    116.24



    20826

    18.00



    21013

    197.63



    21014

    46.56

    2603.85

    2603.85

    (一)   基本支出情况

    2017年用于保障民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出447.51万元,其中:在职人员基本工资,津贴补贴等工资福利支出383.35万元,占基本支出的85.6%;对个人和家庭补助支出0.82万元,占基本支出的0.2%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)支出63.34万元,占基本支出的14.2%。

    (二)项目支出情况

    2017年用于保障民政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2156.34万元,今年预算在保障好民生项目的基础上,增加了残疾人生活和护理补贴。

    五、其他需要说明的问题

    根据国家关于压缩“三公经费”的有关要求,我单位积极响应,将在去年发生费用的基础上压缩各项指标,预计全年将发生“三公经费”11.0万元,其中因公出国境0万元,公车运行费用3.0万元,公务接待费8.0万元。

    昆明市晋宁区民政局

    2017年3月24日


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