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上蒜镇2016年度部门决算情况说明

一、主要职能

1.认真贯彻执行党和国家的各项路线、方针、政策和法律、法规、法令,制定本镇行政区域内的经济和社会发展规划,管理本镇辖区内的经济、社会发展等各项工作。

2.执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定、命令,组织和督促镇人民代表大会决议的实施。

3.指导、支持和帮助各村委会按照《村民委员会组织法》实施村民自治,管理好村(组)事务。

4.维护全镇社会秩序的稳定,调解和处理民事纠纷,维护社会治安,保证全镇经济社会发展顺利进行。

5.对全镇辖区内的土地、山林、水资源、矿产等实施管理,保护和治理生态环境,有计划地开发利用;抓好基础设施建设和管理,逐步改善和提高山区生产条件和生活环境,维护生态平衡。

6.保护个体经济、私营经济等非公有制经济的合法权利和利益,保护社会主义的公共财产、公民的私有财产权和继承权,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

7.服务企业、保障非公企业的自主权;保障少数民族的权益和尊重少数民族的风俗习惯;保障男女平等的政治权利和劳动权利。

(二)2016年重点工作任务介绍

蒜镇2016年重点做好以下六个方面工作:

(一)以服务管理促工业提质增效

提升企业服务管理水平,积极做好企业在生产、经营过程中的协调服务工作。大力宣传省、市、县稳增长扶持奖励政策,深入挖掘企业发展潜力,鼓励引导骨干企业加快技改力度,激发传统产业新优势。一是做好兴云电缆等招商引资项目的协调服务,促使签约项目落地,落地项目投资建设,建设项目促投产,实现企业早开工早投资早见效。二是做好生产企业的服务管理工作。大力宣传“助保贷”、“惠企贷”政策,通过政府引导资金的杠杆作用,引导和鼓励金融机构加大对企业的融资支持,积极做好与园区管委会、上级国土部门的请示汇报,完善土地手续,增加融资渠道,解决企业生产中的资金瓶颈,促进企业稳定发展;指导企业做好统计工作,确保科学统计,做到应统尽统、应报尽报。三是做好企业的升规培育工作。以“稳存量,促增量”,挖掘企业发展潜力,将在2015年中产值、主营业务收入过千万元的昆明超翔、昆明骏美彩色印务有限公司、昆明腾众公司、尔康四家企业作为重点培育对象,加强培育升规,力争年内升规企业2家。

(二)持续优化产业结构

做大做强特色农业。以市场为导向,立足资源优势,调整优化产业结构,完善现代农业体系,积极发展多样性农业,用高新技术,新兴业态,新商业,走出去,引进来等模式发展农业。加快发展蔬菜、花卉两大特色产业,完成粮食种植1.8万亩,产量6300吨;蔬菜播种面积3.8万亩,产量9.6万吨;花卉种植面积0.5万亩,鲜切花2亿枝。加大农业科技投入,支持农业龙头企业发展。完成小朴青蒜批发交易市场建设。稳步推进农村土地承包经营权确权登记工作,农村土地家庭承包经营权流转达51%以上。新增农民专业合作社2个。

促进工业提质增效。调整优化工业经济结构。坚持做大总量与做优质量并举、盘活存量和培育增量并重。鼓励引导骨干企业加快技改力度,强化对青上、劲勋、红海、中天达、云仁、县磷都公司上蒜分公司等支撑性企业的协调服务力度,切实帮助企业增产。新增规模以上工业企业1家。

助推文化旅游业发展。利用上蒜厚重的历史文化底蕴和两千多亩生态湿地,发展休闲、观光为一体的生态旅游。

(三)统筹推进镇村发展

加快建设美丽乡村,推进新型城镇化建设。完善村级公共服务配套设施。持续开展以清洁家园、清洁田园、清洁水源及基础设施建设为重点的“清洁乡村行动”,强化农村环境综合整治。以项目为抓手,做好新农村、整村推进扶贫、农业科技示范项目的调研申报及落地建设工作,实施段七省级新农村重点村,石寨村、下石美、竹园村县级整村推进项目,小朴、柳坝柴河流域农田面源污染综合控制示范工程,完成12个村太阳能路灯维修工程,完成宝兴北贯沟提水灌溉工程建设和红山公墓基础设施建设工程。不断改善农村生产生活条件,提升群众生活水平及村庄品质。全面推进新型城镇化建设,增强城镇综合承载能力,提升城镇综合服务水平,促进区域协调发展镇村统筹发展,新型城镇化与农业现代化协调发展。加大基础设施的投入力度,不断完善教育、体育、文化、医疗、供水、污水处理、垃圾处理等城镇配套基础设施。  

拓宽农民增收渠道,全力实施扶贫攻坚。切实加强涉农资金监管,杜绝任何形式的挤占挪用。提高农业补贴政策效能,充分体现政策惠农增收效应。以市场需求为导向,大力发展特色种植业、农产品加工业、农村服务业,延长农业产业链,提高农业附加值,提升农业市场竞争力。鼓励有条件的农民外出租地,异地发展,促进农民转移就业和创业。加大对农业龙头企业、农业专业合作社等经营主体的扶持和服务,促进对农户连接和带动作用。围绕减贫、摘帽、增收三条主线,加大扶贫开发投入力度和工作力度,完成扶贫到户贷款300万元,开展扶贫培训2期230人,农村劳动力转移培训500人,减少边缘贫困人口6人。深入开展扶贫攻坚“挂包帮、转走访”及“六个一批”脱贫帮扶工作,做好农村危房改造、产业增收、社会民生保障及文化信息服务工作,稳步推进贫困村产业发展和基础设施项目建设,增强贫困群众的“造血”功能。

(四)加强生态建设

以滇池水域、湿地、河道等为重点,积极做好管护工作,大力提高管护和执法力度。开展滇池流域村庄综合整治和面源污染治理,完善污水管网配套建设,做好滇池流域农村生活污水处理设施的运行维护工作。在提升滇池湿地生态修复功能基础上,发挥沿湖和河口湿地社会经济效益。加大湿地管护投入,做好湿地内全面提升沿湖和河口湿地景观、品质。做好“四退三还一护”土地流转费兑付工作。全面推进集中式饮用水源地保护和入滇河道水质提升工作,确保柴河水库、大冲水库等2个水源地和3条入湖河道水质考核达标,巩固滇池治理“十二五”项目成果。坚持绿量增加、注重质量提升,继续加大城乡园林绿化力度,全面提升园林绿化水平。完成杨树种植10000株,样板林100亩,义务植树8万株。配合县农业局完成小朴、科地、段七村庄绿化示范点打造任务,配合县农业局完成竹园、小朴1公里道路绿化任务,配合县教育局完成上蒜一小校园绿化任务,配合县民政局完成三沿五区坟山墓地绿化任务。天保工程公益林生态效益补偿29759亩,做好79312.5亩林业资源管护,确保森林覆盖率达32.6%。进一步完善森林防火检查站的基础配套,充分发挥林业员、管护员作用,认真做好森林防火工作。积极开展道路交通、环境卫生、违法建设等综合整治。加大拆临拆违、农房违法加层和无序建房整治工作力度,坚决遏制违法建设行为;加强数字城管工作,抓好“清洁乡村”工程工作;完善环卫基础设施建设;持续巩固“城乡清洁工程”、“国家级生态镇”创建成果,争创1—2个省、市级先进卫生单位。

(五)坚持保障和改善民生

助推社会事业全面发展。继续实施“春风化雨三年行动”计划,加强上蒜中心幼儿园的管理,提升保教质量及办学水平,统筹安排外来务工人员子女入学。义务教育阶段毛入学率保持在100%以上,巩固率保持在99%以上。发挥上蒜工业基地门诊部的作用,切实解决外来务工人员就医困难问题。加强生育政策宣传,做好二孩登记及生育统计工作,加强流动人口管理工作。推进文化体育资源配置均等化,加大公共文化体育设施建设力度,深入实施文化惠民工程。新建七彩云南全民健身工程点1个、农村文化体育活动广场1个。加强石寨山、上蒜人民公社等重点文化遗产保护。

提高社会保障水平。贯彻执行“贷免扶补”和小额担保贷款优惠政策,实现创业带动就业的倍增效应。抓好社保覆盖,确保各项社会保险工作取得较大进展,城乡居民社会养老保险参保率达98%以上;做好城乡居民医疗保险统筹发展工作,城乡居民医疗保险参保率达98%以上;积极开展社会保险全民参保登记工作。实现应保尽保,城乡低保覆盖率达100%。  

(六)维护社会和谐稳定

继续提升公共安全水平。围绕打造“平安上蒜”,完善社会安全基础设施建设。深入开展争创“一流公安”工作,建立完善长效机制;深入推进社会治安综合治理,依法严厉打击暴力恐怖、涉黑犯罪、邪教、黄赌毒、经济犯罪等违法犯罪活动,保障人民群众生命财产安全;加强村级巡防队的管理,切实发挥作用。

狠抓矛盾纠纷化解。持续开展领导干部大接访、大下访活动,畅通民意表达渠道。认真落实信访维稳工作“一岗双责”责任制。畅通信访渠道,依法及时解决群众反映的难点、热点问题,有效化解矛盾纠纷。进一步强化联席会议功能,建立健全长效机制,积极预防和妥善处置突发性、群体性事件。

强化安全生产工作。严格落实“党政同责、一岗双责”和“三个必须”的规定,完善网格化监管体系建设,强化责任落实。以贯彻落实新《安全生产法》为重点,加大宣传教育力度,督促企业严格落实安全生产主体责任。深入开展安全生产大检查、打非治违和专项整治,加大对重点领域、重点行业和重点企业的安全整治和监管力度,减少一般事故,预防各类重特大安全事故发生。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位1户。其中:行政单位1个,具体为上蒜镇人民政府。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制65人,其中:行政编制30人(含行政工勤编制2人),事业编制35人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员33人(含行政工勤人员2人),事业人员32人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员12人,其中:离休0人,退休12人。

实有车辆编制7辆,在编实有车辆7辆。

第二部分 2016年度部门决算表

(详见附件1-8表)

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年上蒜镇部门决算总收入4684.46万元(上年结转和结余2166.92万元,当年收入2517.54万元),其中:财政拨款收入2517.54万元,占总收入的100%;,与上年度各项收入的对比:2016年收入2518万元,比2015年4300万元减少1782万元,其中财政拨款 2518万元,比2015年4300万元减少1782万元。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出2518万元,其中:基本支出1580万元,占总支出的62.75%;项目支出938万元,占总支出的37.25%;与上年度各项支出的对比:2016年支出2518万元,比2015年5500万元减少2982万元,其中基本支出 1580万元,比2015年1412万元增加168万元,项目支出938万元,比2015年4088万元减少3150万元。

(一)基本支出情况。

2016年用于保障上蒜镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1580万元。与上年对比增加168万元,主要原因分析为人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出745.10万元,占基本支出的47.16%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出751.85万元,占基本支出的47.61%;离退休费等对个人和家庭的补助支出82.68万元,占基本支出的5.23%。

(二)项目支出情况。

2016年用于保障上蒜镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出937.92万元。与上年4088.35万元对比减少77.06%,主要原因分析为上蒜镇2016年没有非税收入,因乡镇实行的财政体制是以收定支,因收入减少,财政支出基数也就相应减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上蒜镇2016年一般公共预算财政拨款支出2407.54万元,占本年支出合计的95.61%比2015年4300.35万元减少1892.81万元,主要原因分析因为非税收入减少,致使财力下降。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况          

1.一般公共服务(类)支出1266.66万元,占一般公共预算财政拨款总支出的52.61%。主要用于政府、党委等部门人员工资,以及村级各口人员补贴、党建工作等项目经费;

2.国防(类)支出7万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.0.29%。主要用于征兵及民兵训练等工作经费;

3.公共安全(类)支出57.87万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.4%。主要用于综治、维稳等相关工作的费用;

4.科学技术(类)支出12万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要用于太阳能路灯的安装、修缮等配套资金;

5.文化体育与传媒(类)支出61.03万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%。主要用于群众文化宣传及文化广场建设等补助资金;

6.社会保障和就业(类)支出197.69万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.21%。主要用于退休人员工资及被征地农民购买养老保险镇级配套资金;

7.医疗卫生与计划生育(类)支出49.76万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%。主要用于计生等相关工作的费用;

8.节能环保(类)支出130.07万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.4%。主要用于村庄环境卫生及河道、湿地管护等的费用;

9.城乡社区(类)支出140.49万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。主要用于基础设施建设补助村级资金等的费用;

10.农林水事务(类)支出471.99万元,占一般公共预算财政拨款总支出的19.60%。主要用于森林防火、水利建设等费用;

11.交通运输(类)支出9万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于农村公路养护配套资金;

12.资源勘探信息等(类)支出5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于计生安全生产等的费用。

四、“三公”经费决算情况说明

(五)上蒜镇2016年财政拨款“三公”经费决算总额21.65万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出17.19万元,公务接待费支出4.46万元。

三公经费比去年36.39万元减少14.74万元,减少的原因为2015年有1人因公出国境费用为5万元,扣除因公出国境费用后,上蒜镇的实际使用的三公经费减少9.74万元,减少的原因是推行厉行节约的缘故。

(一)因公出国(境)费

上蒜镇2016年因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。实际发生因公出国(境)费0万元,比2015年决算减少5万元。2015年因公出国(境)人员是由县级统一安排外出具体事项。

(二)公务用车购置及运行维护费

2016年上蒜镇购置公务用车0辆,年末公务用车保有量7辆,公务用车购置及运行维护费17.19万元。其中:购置费0万元,维护费17.19万元,比2015年决算数17.32减少0.13万元,主要用于保障上蒜镇森林防火、综合执法、安全生产等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费

2016年上蒜镇共执行国内公务接待45批次,1235人,接待费开支4.46万元;国(境)外公务接待0批次,0人,接待费开支0万元。公务接待费比2015年决算数14.07万元减少9.61万元,主要用于接待上级相关部门到我镇检查拇指导工作及村组干部到镇上办事等产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

上蒜镇2016年机关运行经费支出616.10万元,与上年735.69万元相比减少119.59万元。部门机关运行经费主要用于行政机关的人员经费及日常公用经费及党建等相关经费支出。

(二)相关口径说明

1基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

上蒜镇2016年度部门决算情况说明

一、主要职能

1.认真贯彻执行党和国家的各项路线、方针、政策和法律、法规、法令,制定本镇行政区域内的经济和社会发展规划,管理本镇辖区内的经济、社会发展等各项工作。

2.执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定、命令,组织和督促镇人民代表大会决议的实施。

3.指导、支持和帮助各村委会按照《村民委员会组织法》实施村民自治,管理好村(组)事务。

4.维护全镇社会秩序的稳定,调解和处理民事纠纷,维护社会治安,保证全镇经济社会发展顺利进行。

5.对全镇辖区内的土地、山林、水资源、矿产等实施管理,保护和治理生态环境,有计划地开发利用;抓好基础设施建设和管理,逐步改善和提高山区生产条件和生活环境,维护生态平衡。

6.保护个体经济、私营经济等非公有制经济的合法权利和利益,保护社会主义的公共财产、公民的私有财产权和继承权,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

7.服务企业、保障非公企业的自主权;保障少数民族的权益和尊重少数民族的风俗习惯;保障男女平等的政治权利和劳动权利。

(二)2016年重点工作任务介绍

蒜镇2016年重点做好以下六个方面工作:

(一)以服务管理促工业提质增效

提升企业服务管理水平,积极做好企业在生产、经营过程中的协调服务工作。大力宣传省、市、县稳增长扶持奖励政策,深入挖掘企业发展潜力,鼓励引导骨干企业加快技改力度,激发传统产业新优势。一是做好兴云电缆等招商引资项目的协调服务,促使签约项目落地,落地项目投资建设,建设项目促投产,实现企业早开工早投资早见效。二是做好生产企业的服务管理工作。大力宣传“助保贷”、“惠企贷”政策,通过政府引导资金的杠杆作用,引导和鼓励金融机构加大对企业的融资支持,积极做好与园区管委会、上级国土部门的请示汇报,完善土地手续,增加融资渠道,解决企业生产中的资金瓶颈,促进企业稳定发展;指导企业做好统计工作,确保科学统计,做到应统尽统、应报尽报。三是做好企业的升规培育工作。以“稳存量,促增量”,挖掘企业发展潜力,将在2015年中产值、主营业务收入过千万元的昆明超翔、昆明骏美彩色印务有限公司、昆明腾众公司、尔康四家企业作为重点培育对象,加强培育升规,力争年内升规企业2家。

(二)持续优化产业结构

做大做强特色农业。以市场为导向,立足资源优势,调整优化产业结构,完善现代农业体系,积极发展多样性农业,用高新技术,新兴业态,新商业,走出去,引进来等模式发展农业。加快发展蔬菜、花卉两大特色产业,完成粮食种植1.8万亩,产量6300吨;蔬菜播种面积3.8万亩,产量9.6万吨;花卉种植面积0.5万亩,鲜切花2亿枝。加大农业科技投入,支持农业龙头企业发展。完成小朴青蒜批发交易市场建设。稳步推进农村土地承包经营权确权登记工作,农村土地家庭承包经营权流转达51%以上。新增农民专业合作社2个。

促进工业提质增效。调整优化工业经济结构。坚持做大总量与做优质量并举、盘活存量和培育增量并重。鼓励引导骨干企业加快技改力度,强化对青上、劲勋、红海、中天达、云仁、县磷都公司上蒜分公司等支撑性企业的协调服务力度,切实帮助企业增产。新增规模以上工业企业1家。

助推文化旅游业发展。利用上蒜厚重的历史文化底蕴和两千多亩生态湿地,发展休闲、观光为一体的生态旅游。

(三)统筹推进镇村发展

加快建设美丽乡村,推进新型城镇化建设。完善村级公共服务配套设施。持续开展以清洁家园、清洁田园、清洁水源及基础设施建设为重点的“清洁乡村行动”,强化农村环境综合整治。以项目为抓手,做好新农村、整村推进扶贫、农业科技示范项目的调研申报及落地建设工作,实施段七省级新农村重点村,石寨村、下石美、竹园村县级整村推进项目,小朴、柳坝柴河流域农田面源污染综合控制示范工程,完成12个村太阳能路灯维修工程,完成宝兴北贯沟提水灌溉工程建设和红山公墓基础设施建设工程。不断改善农村生产生活条件,提升群众生活水平及村庄品质。全面推进新型城镇化建设,增强城镇综合承载能力,提升城镇综合服务水平,促进区域协调发展镇村统筹发展,新型城镇化与农业现代化协调发展。加大基础设施的投入力度,不断完善教育、体育、文化、医疗、供水、污水处理、垃圾处理等城镇配套基础设施。  

拓宽农民增收渠道,全力实施扶贫攻坚。切实加强涉农资金监管,杜绝任何形式的挤占挪用。提高农业补贴政策效能,充分体现政策惠农增收效应。以市场需求为导向,大力发展特色种植业、农产品加工业、农村服务业,延长农业产业链,提高农业附加值,提升农业市场竞争力。鼓励有条件的农民外出租地,异地发展,促进农民转移就业和创业。加大对农业龙头企业、农业专业合作社等经营主体的扶持和服务,促进对农户连接和带动作用。围绕减贫、摘帽、增收三条主线,加大扶贫开发投入力度和工作力度,完成扶贫到户贷款300万元,开展扶贫培训2期230人,农村劳动力转移培训500人,减少边缘贫困人口6人。深入开展扶贫攻坚“挂包帮、转走访”及“六个一批”脱贫帮扶工作,做好农村危房改造、产业增收、社会民生保障及文化信息服务工作,稳步推进贫困村产业发展和基础设施项目建设,增强贫困群众的“造血”功能。

(四)加强生态建设

以滇池水域、湿地、河道等为重点,积极做好管护工作,大力提高管护和执法力度。开展滇池流域村庄综合整治和面源污染治理,完善污水管网配套建设,做好滇池流域农村生活污水处理设施的运行维护工作。在提升滇池湿地生态修复功能基础上,发挥沿湖和河口湿地社会经济效益。加大湿地管护投入,做好湿地内全面提升沿湖和河口湿地景观、品质。做好“四退三还一护”土地流转费兑付工作。全面推进集中式饮用水源地保护和入滇河道水质提升工作,确保柴河水库、大冲水库等2个水源地和3条入湖河道水质考核达标,巩固滇池治理“十二五”项目成果。坚持绿量增加、注重质量提升,继续加大城乡园林绿化力度,全面提升园林绿化水平。完成杨树种植10000株,样板林100亩,义务植树8万株。配合县农业局完成小朴、科地、段七村庄绿化示范点打造任务,配合县农业局完成竹园、小朴1公里道路绿化任务,配合县教育局完成上蒜一小校园绿化任务,配合县民政局完成三沿五区坟山墓地绿化任务。天保工程公益林生态效益补偿29759亩,做好79312.5亩林业资源管护,确保森林覆盖率达32.6%。进一步完善森林防火检查站的基础配套,充分发挥林业员、管护员作用,认真做好森林防火工作。积极开展道路交通、环境卫生、违法建设等综合整治。加大拆临拆违、农房违法加层和无序建房整治工作力度,坚决遏制违法建设行为;加强数字城管工作,抓好“清洁乡村”工程工作;完善环卫基础设施建设;持续巩固“城乡清洁工程”、“国家级生态镇”创建成果,争创1—2个省、市级先进卫生单位。

(五)坚持保障和改善民生

助推社会事业全面发展。继续实施“春风化雨三年行动”计划,加强上蒜中心幼儿园的管理,提升保教质量及办学水平,统筹安排外来务工人员子女入学。义务教育阶段毛入学率保持在100%以上,巩固率保持在99%以上。发挥上蒜工业基地门诊部的作用,切实解决外来务工人员就医困难问题。加强生育政策宣传,做好二孩登记及生育统计工作,加强流动人口管理工作。推进文化体育资源配置均等化,加大公共文化体育设施建设力度,深入实施文化惠民工程。新建七彩云南全民健身工程点1个、农村文化体育活动广场1个。加强石寨山、上蒜人民公社等重点文化遗产保护。

提高社会保障水平。贯彻执行“贷免扶补”和小额担保贷款优惠政策,实现创业带动就业的倍增效应。抓好社保覆盖,确保各项社会保险工作取得较大进展,城乡居民社会养老保险参保率达98%以上;做好城乡居民医疗保险统筹发展工作,城乡居民医疗保险参保率达98%以上;积极开展社会保险全民参保登记工作。实现应保尽保,城乡低保覆盖率达100%。  

(六)维护社会和谐稳定

继续提升公共安全水平。围绕打造“平安上蒜”,完善社会安全基础设施建设。深入开展争创“一流公安”工作,建立完善长效机制;深入推进社会治安综合治理,依法严厉打击暴力恐怖、涉黑犯罪、邪教、黄赌毒、经济犯罪等违法犯罪活动,保障人民群众生命财产安全;加强村级巡防队的管理,切实发挥作用。

狠抓矛盾纠纷化解。持续开展领导干部大接访、大下访活动,畅通民意表达渠道。认真落实信访维稳工作“一岗双责”责任制。畅通信访渠道,依法及时解决群众反映的难点、热点问题,有效化解矛盾纠纷。进一步强化联席会议功能,建立健全长效机制,积极预防和妥善处置突发性、群体性事件。

强化安全生产工作。严格落实“党政同责、一岗双责”和“三个必须”的规定,完善网格化监管体系建设,强化责任落实。以贯彻落实新《安全生产法》为重点,加大宣传教育力度,督促企业严格落实安全生产主体责任。深入开展安全生产大检查、打非治违和专项整治,加大对重点领域、重点行业和重点企业的安全整治和监管力度,减少一般事故,预防各类重特大安全事故发生。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位1户。其中:行政单位1个,具体为上蒜镇人民政府。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制65人,其中:行政编制30人(含行政工勤编制2人),事业编制35人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员33人(含行政工勤人员2人),事业人员32人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员12人,其中:离休0人,退休12人。

实有车辆编制7辆,在编实有车辆7辆。

第二部分 2016年度部门决算表

(详见附件1-8表)

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年上蒜镇部门决算总收入4684.46万元(上年结转和结余2166.92万元,当年收入2517.54万元),其中:财政拨款收入2517.54万元,占总收入的100%;,与上年度各项收入的对比:2016年收入2518万元,比2015年4300万元减少1782万元,其中财政拨款 2518万元,比2015年4300万元减少1782万元。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出2518万元,其中:基本支出1580万元,占总支出的62.75%;项目支出938万元,占总支出的37.25%;与上年度各项支出的对比:2016年支出2518万元,比2015年5500万元减少2982万元,其中基本支出 1580万元,比2015年1412万元增加168万元,项目支出938万元,比2015年4088万元减少3150万元。

(一)基本支出情况。

2016年用于保障上蒜镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1580万元。与上年对比增加168万元,主要原因分析为人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出745.10万元,占基本支出的47.16%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出751.85万元,占基本支出的47.61%;离退休费等对个人和家庭的补助支出82.68万元,占基本支出的5.23%。

(二)项目支出情况。

2016年用于保障上蒜镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出937.92万元。与上年4088.35万元对比减少77.06%,主要原因分析为上蒜镇2016年没有非税收入,因乡镇实行的财政体制是以收定支,因收入减少,财政支出基数也就相应减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上蒜镇2016年一般公共预算财政拨款支出2407.54万元,占本年支出合计的95.61%比2015年4300.35万元减少1892.81万元,主要原因分析因为非税收入减少,致使财力下降。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况          

1.一般公共服务(类)支出1266.66万元,占一般公共预算财政拨款总支出的52.61%。主要用于政府、党委等部门人员工资,以及村级各口人员补贴、党建工作等项目经费;

2.国防(类)支出7万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.0.29%。主要用于征兵及民兵训练等工作经费;

3.公共安全(类)支出57.87万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.4%。主要用于综治、维稳等相关工作的费用;

4.科学技术(类)支出12万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要用于太阳能路灯的安装、修缮等配套资金;

5.文化体育与传媒(类)支出61.03万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%。主要用于群众文化宣传及文化广场建设等补助资金;

6.社会保障和就业(类)支出197.69万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.21%。主要用于退休人员工资及被征地农民购买养老保险镇级配套资金;

7.医疗卫生与计划生育(类)支出49.76万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%。主要用于计生等相关工作的费用;

8.节能环保(类)支出130.07万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.4%。主要用于村庄环境卫生及河道、湿地管护等的费用;

9.城乡社区(类)支出140.49万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。主要用于基础设施建设补助村级资金等的费用;

10.农林水事务(类)支出471.99万元,占一般公共预算财政拨款总支出的19.60%。主要用于森林防火、水利建设等费用;

11.交通运输(类)支出9万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于农村公路养护配套资金;

12.资源勘探信息等(类)支出5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于计生安全生产等的费用。

四、“三公”经费决算情况说明

(五)上蒜镇2016年财政拨款“三公”经费决算总额21.65万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出17.19万元,公务接待费支出4.46万元。

三公经费比去年36.39万元减少14.74万元,减少的原因为2015年有1人因公出国境费用为5万元,扣除因公出国境费用后,上蒜镇的实际使用的三公经费减少9.74万元,减少的原因是推行厉行节约的缘故。

(一)因公出国(境)费

上蒜镇2016年因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。实际发生因公出国(境)费0万元,比2015年决算减少5万元。2015年因公出国(境)人员是由县级统一安排外出具体事项。

(二)公务用车购置及运行维护费

2016年上蒜镇购置公务用车0辆,年末公务用车保有量7辆,公务用车购置及运行维护费17.19万元。其中:购置费0万元,维护费17.19万元,比2015年决算数17.32减少0.13万元,主要用于保障上蒜镇森林防火、综合执法、安全生产等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费

2016年上蒜镇共执行国内公务接待45批次,1235人,接待费开支4.46万元;国(境)外公务接待0批次,0人,接待费开支0万元。公务接待费比2015年决算数14.07万元减少9.61万元,主要用于接待上级相关部门到我镇检查拇指导工作及村组干部到镇上办事等产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

上蒜镇2016年机关运行经费支出616.10万元,与上年735.69万元相比减少119.59万元。部门机关运行经费主要用于行政机关的人员经费及日常公用经费及党建等相关经费支出。

(二)相关口径说明

1基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

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