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附件1:晋宁区卫生和计划生育局2016年部门决算及“三公”经费公开表

 

       晋宁区卫生和计划生育局2016年度部门决算

第一部分 晋宁区卫生和计划生育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第一部分 晋宁区卫生和计划生育局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关医疗卫生和计划生育工作的方针政策和法律法规;受委托起草我区相关的政策文件,经审批通过后实施;拟定相关规划、政策,依法制定地方性相关技术规范;贯彻执行国家和省、市制定的相关标准和技术规范;配合协调推进全县医药卫生体制改革,统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置,负责拟定本区卫生和计划生育规划并组织实施。

2.负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施,组织和协调有关部门对重大疾病实施防控和干预,制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划;组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,负责心理卫生的防治工作,及时报告法定传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息的发布工作。

  3.负责职责范围内的职业卫生、医疗卫生、计划生育服务、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、爱国卫生、精神卫生和传染病防治的监督和管理,组织开展相关检测、调查、评估。

  4.负责组织拟订并实施全区基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5.负责全区医疗机构和医疗服务全行业监督管理,贯彻执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准;贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准,实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范;建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

  6.负责组织推进公立医院改革,建立以公益性为导向的绩效考核、评价和运行机制,提出医疗服务和药品价格政策的建议。鼓励和引导社会资本举办医疗机构,促进非公立医疗机构健康规范发展。建设和谐医患关系,维护良好医疗秩序。

  7.负责组织实施国家药物政策,执行国家基本药物制度和国家基本药物目录,落实国家基本药物采购、配送、使用的管理制度以及省、市有关政策;负责全区行政区域内医疗机构麻醉药品和第一类精神药品监督管理工作。

  8.负责落实生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议;建立计划生育技术服务管理制度并监督实施。依法规范计划生育药具管理工作;制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

  9.健全计划生育利益导向和促进计划生育家庭发展机制,组织实施国家、省、市、区计划生育奖励扶助、计划生育特殊困难家庭扶助等制度,负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,拟定并组织实施稳定适度低生育水平的政策措施。

10.制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口计划生育区域协作机制和信息共享以及公共服务工作机制。

  11.组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划,加强卫生和计划生育人才队伍建设;加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。

  12.组织拟订全区卫生和计划生育科技发展规划,组织实施相关科研项目;组织实施毕业后医学教育和继续医学教育;承担医药卫生实验室生物安全监督管理工作;开展全区卫生和计划生育对外合作交流。

13.指导和加强基层卫生和计划生育工作及服务网络建设,完善卫生和计划生育综合监督执法体系,加强综合监督执法机构和队伍建设,规范执法程序和执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,整顿和规范医疗服务市场秩序,打击非法行医,查处违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

14.负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查。组织开展全区人口基础信息库建设。

  15.拟定全区中医药中长期发展规划和政策并组织实施,负责中医药的继承、创新和中西医结合工作,促进中药资源的保护、研究开发和合理利用,统筹中西医协调发展。

  16.承担区爱国卫生运动委员会、区防治艾滋病委员会、区公共卫生工作委员会、区无偿献血领导小组以及区人口和计划生育工作领导小组的日常工作,负责指导区基层卫生协会和计划生育协会工作。

17.承办区人民政府交办的其他事项。

行政审批项目,以晋宁区人民政府公布的行政审批项目目录为准。

(二)2016年度重点工作任务介绍

1.推进县级公立医院改革;

2.巩固完善基本药物制度和基层运行新机制;

3.进一步推进基本公共卫生服务均等化;

4.提高传染病防控能力;

5.加强艾滋病防治工作;

6.提高突发公共卫生事件处置水平;

7.提升妇幼健康保障能力;

8.深入开展爱国卫生运动,巩固创卫成果;

9.坚持计划生育基本国策,贯彻落实全面二孩政策,提高人口计划生育工作服务能力。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入晋宁区卫生和计划生育局2016年度部门决算编报的单位共18个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位16个。分别是:

1.晋宁区卫生和计划生育局

2.晋宁区卫生和计划生育执法监督局

3.晋宁区妇幼保健计划生育服务中心

4.晋宁区疾病预防控制中心

5.晋宁区皮肤病防治站

6.晋宁区晋城防保所

7.晋宁区人民医院

8.晋宁区第二人民医院

9.晋宁区昆阳街道办事处社区卫生服务中心

10.晋宁区夕阳彝族乡卫生院

11.晋宁区双河彝族乡卫生院

12.晋宁区宝峰中心卫生院

13.晋宁区二街卫生院

14.晋宁区古城卫生院

15.晋宁区六街卫生院

16.晋宁区新街中心卫生院

17.晋宁区化乐卫生院

18.晋宁区上蒜中心卫生院

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

晋宁区卫生和计划生育局2016年末实有人员编制773人。其中:行政编制19人(含行政工勤编制1人),事业编制754人(含参公管理事业编制12人);在职在编实有行政人员21人(含行政工勤人员1人),事业人员672人(含参公管理事业人员11人)。

离退休人员66人。其中:离休0人,退休66人。

实有车辆编制19辆,在编实有车辆19辆。

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

晋宁区卫生和计划生育局2016年度收入合计28880.01万元。其中:财政拨款收入10758.10万元,占总收入的37.25%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入17901.67万元,占总收入的61.99%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入220.24万元,占总收入的0.76%。

二、支出决算情况说明

晋宁区卫生和计划生育局2016年度支出合计28100.59万元。其中:基本支出25051.51万元,占总支出的89.15%;项目支出3049.08万元,占总支出的10.85%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。

(一)基本支出情况

2016年度用于保障晋宁区卫生和计划生育局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出25051.51万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的42.42%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的57.58%。

(二)项目支出情况

2016年度用于保障晋宁区卫生和计划生育局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3049.08万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

晋宁区卫生和计划生育局2016年度一般公共预算财政拨款支出11075.65万元,占本年支出合计的39.41%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.社会保障和就业支出367.35万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%。主要用于离退休人员离退休费及死亡抚恤金支出;

2.医疗卫生与计划生育支出10708.3万元,占一般公共预算财政拨款总支出的96.68%。主要用于行政运行、公立医院改革、基层医疗卫生机构人员经费及实施基本药物制度补助、基本公共卫生服务、重大公共卫生专项、中医(民族医)药专项、计划生育服务等支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

晋宁区卫生和计划生育局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为45万元,支出决算为46.11万元,完成预算的102.47%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为27.91万元,完成预算的132.9%;公务接待费支出决算为18.2万元,完成预算的75.83%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是:原人口和计划生育局职责划入后,用车频次增加,导致公务用车运行费用增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出27.91万元,占60.53%;公务接待费支出18.2万元,占39.47%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出27.91万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出27.91万元,开支财政拨款的公务用车保有量为19辆。主要用于2016年(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出18.2万元。其中:

国内接待费支出18.2万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待326批次(其中:外事接待0批次),接待人次2322人(其中:外事接待人次0人)。主要用于2016年(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

晋宁区卫生和计划生育局2016年机关运行经费支出495.03万元,其中:行政单位483.83万元;参照公务员法管理的事业单位11.2万元。晋宁区卫生和计划生育局机关运行经费主要用于机构正常运转的日常公用经费支出。

(二)其他重要事项情况说明

1.政府采购决算情况

晋宁区卫生和计划生育局2016年纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况:采购计划金额198.11万元,其中:货物170.01万元;工程8.5万元;服务19.6万元。实际采购金额185.15万元,其中: 货物158.45万元;工程7.9万元;服务18.8万元。节约资金12.96万元,节约率6.54%。

2. 国有资产占有使用情况

晋宁区卫生和计划生育局2016年占有使用国有资产26919.09万元。

3.需要说明的情况

因机构改革,2016年度原人口和计划生育局机构人员并入,无法真实反映与上年数据对比情况。

(三)相关口径说明

1基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

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