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中国共产党昆明市晋宁区委员会政法委员会

2016年度部门决算

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、根据中央和省、市委政法委以及区委、政府对政法、综合治理、依法治区、国家安全工作的指示和决定统一政法、综合治理、依法治区工作的思想和行动;    

  2、对一定时期内的全区政法、综合治理、依法治区、国家安全工作作出全局性部署和阶段性安排,并加强检查督促;

  3、组织协调和指导维护全区社会稳定的工作;

  4、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促、推动大案要案的查处工作,研究、协调争议的重大、疑难案件;    

  5、检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况,结合实际,研究制定严格执法、落实党的方针、政策的具体措施;  

  6、组织、协调社会治安综合治理、依法治区工作,推动各项措施的落实;

  7、根据区依法治区领导小组的部署,负责依法治区领导小组办公室的日常工作;协调督促区级机关各部门、区经济开发区、各镇和各行业的依法治理工作;    

  8、组织和推动政法、综合治理、依法治区、国家安全方面的调研和宣传工作,总结推广新经验,解决新问题,探索政法、综合治理、依法治区工作改革,通过改革进一步加强政法、综合治理、依法治区工作;  

   9、研究和制定对加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助党委及其组织部门考察、管理区政法部门的领导干部;协助纪检、监察部门查处政法干警的违法违纪案件,加强政法干部队伍执法监督工作。    

  10、指导镇政法、法治、综治、国安等工作;  

  11、办理区委、区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

  我部门为财政全额拨款行政单位,共核定编制13人,其中:行政编制12人,附属编制0人,机关工人1人,实有人数16人。退休5人。我部门共有7个科室,其中区综治办、区维稳办、区依法治区办属于合署办公部门。

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市委员会政法委员会2016年度收入合计489.30万元。其中:财政拨款收入489.30万元,占总收入的100%;

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市委员会政法委员会2016年度支出合计468.14万元。其中:基本支出353.59万元,占总支出的75.53%;项目支出114.55万元,占总支出的24.47%。

(一)基本支出情况

2016年度用于保障中国共产党昆明市委员会政法委员会正常运转的日常支出287.27万元,包括基本工资、津贴补贴等。人员经费支出228.02万元,占基本支出的79.3%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出59.24万元,占基本支出的20.7%。

(二)项目支出情况

2016年度中国共产党昆明市委员会政法委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出81.4万元,其中包括:村级治保会、调解会工作经费,禁毒工作经费、社区戒毒(康复)工作经费,综治维稳工作经费及610工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市委员会政法委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出404.92万元,占本年支出合计的86.49%

二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务(类)支出290.38万元,占一般公共预算财政拨款总支出的71.71%。主要用于人员经费、日常公用经费及项目支出;

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出0%;

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

4.公共安全(类)支出20.26万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于商品和服务支出。

5.社会保障和就业支出42.96万元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.6%,主要用于社会保障费用支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市委员会政法委员会2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为16万元,支出决算为78.99万元,完成预算的45.75%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为7.10万元;公务接待费支出决算为0.22万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出7.10万元,占44.37%;公务接待费支出0.22万元,占1.38%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.10万元。全部用于公务用车运行维护支出,开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于中国共产党昆明市委员会政法委员会所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.22万元。全部用于国内接待费支出,共安排国内公务接待2批次(无外事接待),接待人次26人(无外事接待)。主要用于综治维稳及政法工作调研发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市委员会政法委员会2016年度机关运行经费支出49.13万元,部门机关运行经费主要用于差旅费、水电费、物业管理费及其他日常支出。

(二)相关口径说明

1基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

3、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

4、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

中国共产党昆明市晋宁区委员政法委员会2016年决算及“三公”经费



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