晋宁当日天气:15℃~17℃
国务院信息
省政府信息
    • 索 引 号:015120531-201910-158948
    • 主题分类:财政预决算公开
    • 发布机构: 晋宁区人民政府办公室
    • 发文日期:2019-10-28 17:15
    • 名  称:昆明市晋宁区森林公安局2018年度部门决算
    • 文  号:
    • 关键字:

    监督索引号53012200432701000

    昆明市晋宁区森林公安局2018年度部门决算

    第一部分 昆明市晋宁区森林公安局概况

    一、主要职能

    二、部门基本情况

    第二部分 2018年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、财政专户管理资金收入支出决算表

    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

    第三部分 2018年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    二、国有资产占用情况

    三、政府采购支出情况

    四、部门绩效自评情况

    (一)项目支出概况

    (二)项目支出绩效自评

    (三)项目绩效目标管理

    (四)2018部门整体支出绩效自评报告

    (五)部门整体支出绩效自评表

    五、其他重要事项情况说明

    六、相关口径说明

    第五部分 名词解释

    第一部分 昆明市晋宁区森林公安局概况

    一、主要职能

    (一)主要职能

    根据《关于昆明市森林公安局晋宁分局机构规范设置的请示》(晋林请200930号)收悉。根据《中共昆明市委、昆明市人民政府关于切实加强和改进森林公安工作的意见》(昆通200913号)、《昆明市机构编制委员会关于规范县(市)区森林公安机关机构设置的意见》(昆编200937号)、《晋宁县机构编制委员会关于规范晋宁县森林公安机关机构设置的批复》精神,设置晋宁县森林公安局,加挂晋宁县公安局森林警察大队牌子。机构规格为正科,主要职责是:

    1、贯彻执行党和国家有关森林公安工作的方针,政策、法律、法规。

    2、负责依照法律、法规,严厉打击辖区各种破坏森林资源和野生动植物资源的违法犯罪活动。

    3、负责维护辖区内林区社会治安稳定。

    4、负责预防森林火灾,加强森林防火宣传教育及火灾案件的查处。

    5、负责处置林区各种“热点”突发事件。

    6、承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他工作。

    (二)2018年度重点工作任务介绍

    1、打击涉林违法犯罪活动;

    2、加强刑侦基础业务开展情况、刑事技术工作情况、涉案财物管理情况,健全完善执法制度。

    3、动态掌握辖区森林资源状况、涉林重点人员和场所管理情况、治安隐蔽力量建设情况。

    4、强化林区治安防控工作情况

    二、部门基本情况

    (一)部门决算单位构成

    纳入2018年部门决算编报的单位共1个,其中:行政单位1个

    (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

    昆明市晋宁区森林公安局2018年末,有行政编制10人,实有编制人员9人。其中:行政编制9人;无事业人员,无离退休人员,劳务派遣用工(辅警)5人财政全额承担。

    实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

    第二部分 2018年度部门决算表

    (详见附件)

    第三部分 2018年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    昆明市晋宁区森林公安局2018年度收入合计299.6万元。其中:财政拨款收入255.6万元,占总收入的85.31%;其他收入44万元,占总收入的14.69%。与上年对比上升7.7%,主要原因分析:一是上年度不包含非财政拨款资金、本年度包含非财政拨款资金支出。二是本年度工资、津补贴增幅较大。

    二、支出决算情况说明

    昆明市晋宁区森林公安局2018年度支出合计290.9万元。其中:基本支出255.6万元,占总支出的87.9%;项目支出35.3万元,占总支出的12.1%。与上年对比下降5.36%,主要原因分析:一是公务接待、车辆维修费、工会经费、出差次数等减少。二是由于我局1名在编人员调出,实有人员减少。

    (一)基本支出情况

    2018年度用于保障昆明市晋宁区森林公安局机构正常运转的日常支出37.6万元。主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.73%,与上年对比下降52.74%。主要原因分析:一是公务接待、车辆维修费、工会经费、出差次数等减少。二是由于我局1名在编人员调出,实有人员减少。

    基本工资、津贴补贴等人员经费支出217.97万元,占基本支出的85.27%,支出与上年对比上升5.28%;主要原因分析:人员工资、津贴上升。

    (二)项目支出情况

    2018年度用于保障昆明市晋宁区森林公安局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出35.3万元。与上年对比上升100%,主要原因分析:上年度不包含非财政拨款资金、本年度包含非财政拨款资金金支出。具体项目开支及开展工作情况,主要用于林业执法与监督208万元,2018年度,昆明市晋宁区森林公安局共查处涉林案件88件,刑事案件35件,涉林行政案件53件。其它林业支出14.4万元。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    昆明市晋宁区森林公安局2018年度一般公共预算财政拨款支出2,55.7万元,占本年支出合计的100%。与上年对比下降,主要原因分析由于我局1名在编人员调出,实有人员减少

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

    1.社会保障和就业支出17.2万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.9%;主要用于职工养老保险缴费。

    2农林水支出259.3万元,占一般公共预算财政拨款总支出的89.1%。主要用于人员工资福利支出,日常办公经费支出等。

    3、其他支出14.4万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于办理专项案件查办及相关费用等。

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    昆明市晋宁区森林公安局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.3万元,支出决算为5.3万元,完成预算的100%。其中:无因公出国(境)费支出预算,决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为4.5万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.86万元,完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平,与上年同期数下降25.24%。主要原因是公务接待、车辆维修费、工会经费、出差次数等减少。

    2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.8万元,下降25.24%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少0.44万元,下降9%;公务接待费支出决算减少1.4万元,下降61.22%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因接待人数减少、车辆维修费减少。

    (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

    2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出4.5万元,占83.9%;公务接待费支出0.86万元,占16.1%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费支出0万元。

    2. 公务用车购置及运行维护费支出4.5万元。其中:

    公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。2018年晋宁区森林公安局无公务用车购置情况。

    公务用车运行维护支出4.5万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于森林公安案件查办、林区巡逻防控、林区宣传、接处警等涉林工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

    3.公务接待费支出0.86万元。其中:

    国内接待费支出0.86万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待14批次(其中:外事接待0批次),接待人次125人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待相关上级森林公安机关及友邻区县的森林公安局到我区开展案件查办、业务交流学习等相关工作(接待14批125人次等)发生的接待支出。

    国(境)外接待费支出0万元,2018年度昆明市晋宁区森林公安局无此项接待费用开支。

    第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    昆明市晋宁区森林公安局2018年度机关运行经费支出37.6万元,与上年对比下降52.8%,主要原因分析:一是公务接待、车辆维修费、工会经费、出差次数;二是人员调出1人,相应人员经费减少等原因。部门机关运行经费主要用于:办公费5.2万元、手续费0.01万元、水费0.34万元, 邮电费3.6万元, 差旅费5.6万元, 维修(护)费1.4万元, 培训费 0.63万元, 公务接待费0.86万元, 劳务费4.8万元, 福利费2.5万元, 公务用车运行维护费4.5万元, 其他交通费用8.1万元, 其他商品和服务支出0.029元等日常办公用经费

    二、国有资产占用情况

    截至2018年12月31日,2017部门资产总额291.2万元,其中,流动资产24.4万元,固定资产266.8万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额无增加减少的情况。

    国有资产占有使用情况表








    单位:万元


    项目

    行次

    资产总额

    流动资产

    固定资产

    对外投资/有价证券

    在建工程

    无形资产

    其他资产


    小计

    房屋构筑物

    车辆

    单价200万以上大型设备

    其他固定资产



    栏次


    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11


    合计

    1

    291.2

    24.4

    266.8

    192.53

    39.3


    35












    填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

    2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产























    三、政府采购支出情况

    2018年度,政府采购支出总额0万元。昆明市晋宁区森林公安局没有政府采购事项。

    四、部门绩效自评情况

    本部门绩效自评报告已于2019年8月29日在晋宁区门户网站上公开。公开网址为:http://jn.km.gov.cn/c/2019-08-29/3608264.shtml

    五、其他重要事项情况说明

    无。

    六、相关口径说明

    1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

    2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

    3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

    4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

    第五部分 名词解释

    无。

    监督索引号53012200432701111

    副本附件昆明市晋宁区森林公安局2018年度部门决算及绩效自评表2019102920191028045033558


    Copyright © 2017 jn.km.gov.cn 中国晋宁 版权所有 ALL Rights Reserved
    滇ICP备07000700号 滇公网安备 53012203202007号
    联系电话:0871-67892322 网站地图   网站标识:5301220001  中共晋宁区委 晋宁区人民政府 主办