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    • 索 引 号:015120531-201910-159094
    • 主题分类:财政预决算公开
    • 发布机构: 晋宁区人民政府办公室
    • 发文日期:2019-10-29 10:00
    • 名  称:昆明市晋宁区供销合作社联合社2018年度部门决算
    • 文  号:
    • 关键字:

    监督索引号53012200347501000

    昆明市晋宁区供销合作社联合社2018年度部门决算

    第一部分 昆明市晋宁区供销合作社联合社概况

    一、主要职能

    二、部门基本情况

    第二部分 2018年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、财政专户管理资金收入支出决算表

    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

    第三部分 2018年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    二、国有资产占用情况

    三、政府采购支出情况

    四、部门绩效自评信息情况

    (一)项目支出概况

    (二)项目支出绩效自评

    (三)项目绩效目标管理

    (四)2018部门整体支出绩效自评报告

    (五)部门整体支出绩效自评表

    五、其他重要事项情况说明

    六、相关口径说明

    第五部分 名词解释

    第一部分 昆明市晋宁区供销合作社联合社概况

    一、主要职能

    (一)主要职能

    1.行使政府授予的职权,承担供销社行业管理职能,引导、组织、参与和管理农村合作经济组织;

    2.研究和制订全区供销合作社的发展战略和发展规划,指导全区供销合作社工作;

    3.贯彻党和政府有关发展农村经济工作的方针、政策,促进合作经济的发展;

    4.向政府反映农民、供销合作社和其他合作经济组织的意见和要求,维护农民、供销合作社和其他合作经济组织的合法权益;

    5.指导全区农业龙头企业、专业合作社等为农服务合作经济组织的发展,推动农业产业化经营;

    6指导成员社及成员企业的组织建设,促进基层社(企业)加强民主管理,密切同农民的联系,协调成员社及成员企业之间的关系,发挥群体联合优势;

    7.监督、管理和运营本级社有资产,依法行使出资人职能,享有出资人权益;指导成员社及成员企业加强资产监管,确保社有资产的保值增值;

    8.组织开展对社员和职工的教育与培训,为成员社提供信息服务。

    2018年度重点工作任务介绍

    1.继续做好供销社改制后遗留问题及信访维稳工作。

    2.积极探索社有资产管理有效途径,充实和完善社有资产管理办法,不断壮大社有资产管理公司经济实体。

    3.加快“公共管理型”、“城市消费”合作经济组织建设,2018年完成农村“公共管理型专业合作社”新建1个。

    4.抓好专业合作社、示范社创建工作,开展深化供销社综合改革工作。

    5.做好农资化肥供应工作,督促企业做好储备,满足市场需求,完成化肥销售2600吨,为我区农业丰产丰收做好服务。

    6. 以加快“乡村流通工程”建设人才培训为目标,积极争取上级支持,加大培训力度,完成各类人员培训500人次。

    7.完成信访工作目标任务。

    二、部门基本情况

    (一)部门决算单位构成

    纳入昆明市晋宁区供销合作社联合社2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:1.昆明市晋宁区供销合作社联合社。

    (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

    昆明市晋宁区供销合作社联合社2018年末实有人员编制7人。其中:行政编制7人(含行政工勤编制2人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员7人(含行政工勤人员2人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

    离退休人员18人。其中:离休0人,退休18人。

    实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

    第二部分 2018年度部门决算表

    (详见附件)

    第三部分 2018年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    昆明市晋宁区供销合作社联合社2018年度收入合计215.55万元。其中:财政拨款收入185.63万元,占总收入的86.12%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元;占总收入的0%;其他收入29.92万元,占总收入的13.88%。与上年对比增15.14万元,主要因为人员增加,工资、社保等缴纳费用做出调整。

    二、支出决算情况说明

    昆明市晋宁区供销合作社联合社2018年度支出合计286.29万元。其中:基本支出184.97万元,占总支出的64.61%;项目支出101.32万元,占总支出的35.39%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加81.20万元,主要因为人员增加,工资、社保等缴纳费用做出调整。

    (一)基本支出情况

    2018年度用于保障昆明市晋宁区供销合作社机关正常运转的日常支出184.97万元。与上年对比增加60.22万元,主要因为人员增加,工资、社保等缴纳费用做出调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.30%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.6%。

    (二)项目支出情况

    2018年度用于保障昆明市晋宁区供销合作社联合社为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出101.32万元。与上年对比增加20.98万元,主要是因为2018年内拨付2017年新建综合服务社21个补助资金,2017年拨付2016年新建综合服务社20个补助资金,由于综合服务社个数增加,补助资金增加。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    昆明市晋宁区供销合作社联合社2018年度一般公共预算财政拨款支出253.57万元,占本年支出合计的88.57%。与上年对比增加48.49元,主要因为人员增加,工资、社保等缴纳费用做出调整。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.社会保障和就业支出41.01万元,占一般公共预算财政拨款总支出的16.17%主要用于缴纳在职人员社会保障缴费等。

    2.商业服务业等支出212.56万元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.83%。主要用于保障昆明市晋宁区供销合作社联合社机关正常运转的日常支出、拨付综合服务社补助款等。

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    昆明市晋宁区供销合作社联合社2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元,支出决算为0.98万元,完成预算的98%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.98万元,完成预算的98%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本着厉行节约的原则进行公务接待。

    2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.31万元,增加45.29%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务接待费支出决算增加0.31万元,增长45.29%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因年内党建、信访工作任务需要,公务接待增加。

    (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

    2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.98万元,占98%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:昆明市晋宁区供销合作社联合社本年度不涉及此项支出。

    2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

    公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。昆明市晋宁区供销合作社联合社本年度不涉及此项支出。。

    公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。昆明市晋宁区供销合作社联合社本年度不涉及此项支出。

    3.公务接待费支出0.98万元。其中:

    国内接待费支出0.98万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待21批次(其中:外事接待0批次),接待人次183人(其中:外事接待人次0人)。主要用于党建业务工作、信访工作、安全生产工作、综合服务社相关人员等(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

    国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。昆明市晋宁区供销合作社联合社本年度不涉及此项支出。

    第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    昆明市晋宁区供销合作社联合社2018年机关运行经费支出14.06万元,与上年对比增加0.60万元,主要因为2018年综合服务社项目建设验收差旅费增加等。部门机关运行经费主要用于办公费1.46万元,手续费0.0056万元,水费0.12万元,邮电费0.28万元,差旅费1.1万元,培训费0.76万元,公务接待费0.98万元,劳务费0.16万元,福利费3.11万元,其他交通费6.06万元,其他商品和服务支出0.015万元。

    二、国有资产占用情况

    截至2018年12月31日,昆明市晋宁区供销合作社联合社资产总额175.14万元,其中,流动资产155.21万元,固定资产19.93万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加(减少)0万元,其中固定资产增加(减少)0万元。处置房屋建筑物199平方米,账面原值3.18万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

    国有资产占有使用情况表







    单位:万元

    项目

    行次

    资产总额

    流动资产

    固定资产

    对外投资/有价证券

    在建工程

    无形资产

    其他资产

    小计

    房屋构筑物

    车辆

    单价200万以上大型设备

    其他固定资产

    栏次


    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    合计

    1

    175.14

    155.21

    19.93

    3.18



    16.75  










    填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

    2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产


    三、政府采购支出情况

    2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

    四、绩效自评信息情况

    部门绩效自评情况详见附表(10-14)

    本部门绩效自评报告已于2019821日在晋宁区门户网站上公开,公开网址为http://jn.km.gov.cn/c/2019-08-21/3594898.shtml

    五、其他重要事项情况说明

    无其他重要事项情况说明。

    六、相关口径说明

    1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

    2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

    3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

    4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

    第五部分 名词解释

    2018年度区供销社情况说明里没有涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,此说明。

    监督索引号53012200347501111

    附件2018年度区供销社决算表20191028095132446


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