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    • 索 引 号:015120531-201910-159111
    • 主题分类:财政预决算公开
    • 发布机构: 晋宁区人民政府办公室
    • 发文日期:2019-10-29 10:01
    • 名  称:中共昆明市晋宁区委员会政法委员会2018年度部门决算
    • 文  号:
    • 关键字:

    监督索引号53012200121601000

    中国共产党昆明市晋宁区委员会

    政法委员会2018年度

    部门决算

    第一部分 中国共产党昆明市晋宁区委员会政法委员会概况

    一、主要职能

    二、部门基本情况

    第二部分2018年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、财政专户管理资金收入支出决算表

    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

    第三部门 2018年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    二、国有资产占用情况

    三、政府采购支出情况

    四、部门绩效自评信息情况

    (一)项目支出概况

    (二)项目支出绩效自评

    (三)项目绩效目标管理

    (四)2018部门整体支出绩效自评报告

    (五)部门整体支出绩效自评表

    五、其他重要事项情况说明

    六、相关口径说明

    第五部分 名词解释

    第一部分 中国共产党昆明市晋宁区委员会政法委员会概况

    一、主要职能

    (一)主要职能

    根据中央和省、市委政法委以及区委、政府对政法、综合治理、依法治区、国家安全工作的指示和决定统一政法、综合治理、依法治区工作的思想和行动;

    (二)2018年度重点工作任务介绍

    1.对一定时期内的全区政法、综合治理、依法治区、国家安全工作作出全局性部署和阶段性安排,并加强检查督促;

    2.组织协调和指导维护全区社会稳定的工作;

    3.大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促、推动大案要案的查处工作,研究、协调争议的重大、疑难案件;

    4.检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况,结合实际,研究制定严格执法、落实党的方针、政策的具体措施;

    5.组织、协调社会治安综合治理、依法治区工作,推动各项措施的落实;

    6.根据区依法治区领导小组的部署,负责依法治区领导小组办公室的日常工作;协调督促区级机关各部门、区经济开发区、各镇和各行业的依法治理工作;

     7.组织和推动政法、综合治理、依法治区、国家安全方面的调研和宣传工作,总结推广新经验,解决新问题,探索政法、综合治理、依法治区工作改革,通过改革进一步加强政法、综合治理、依法治区工作;

    8.研究和制定对加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助党委及其组织部门考察、管理区政法部门的领导干部;协助纪检、监察部门查处政法干警的违法违纪案件,加强政法干部队伍执法监督工作;

     9.指导镇政法、法治、综治、国安等工作;

    10.办理区委、区政府交办的其他事项。

    二、部门基本情况

    (一)部门决算单位构成

    纳入中国共产党昆明市晋宁区委员会政法委2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,分别是:

    1.中国共产党昆明市晋宁区委员会政法委员会

    (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

    核定编制13人,其中:行政编制12人,附属编制0人,机关工人1人,实有人数17人。退休5人,无离休人员。我部门共有7个科室,其中区综治办、区维稳办、区依法治区办属于合署办公部门。实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

    第二部分 2018年度部门决算表

    (详见附件)

    第三部门 2018年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    中国共产党昆明市晋宁区委员会政法委员会2018年度收入合计626.66万元。其中:财政拨款收入529.13万元,占总收入的94.49%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入34.53万元,占总收入的5.51%。与上年对比增加40.48万元,主要原因分析是职工工资增加,社会保障缴费增加。

    二、支出决算情况说明

    中国共产党昆明市晋宁区委员会政法委员会2018年度支出合计699.21万元。其中:基本支出467.32万元,占总支出的66.84%;项目支出231.89万元,占总支出的33.16%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加149.18万元,主要原因是职工工资增加,社会保障缴费增加。

    (一)基本支出情况

    2018年度用于保障中国共产党昆明市晋宁区委员会政法委员会正常运转的日常支出457.36万元。与上年对比增加53.59万元,主要原因职工工资增加,社会保障缴费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出412.24万元,占基本支出的90.13%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出45.12万元,占基本支出的9.87%。

    (二)项目支出情况

    2018年度中国共产党昆明市晋宁区委员会政法委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出178.90万元。与上年对比增加32.64万元,主要原因工作经费增加,具体项目开支主要用于:1.村级治保调解会经费,用于137个村(社区)调解员、治保员补助费;2.禁毒工作经费,用于开展禁毒宣传及各项禁毒专项活动;3.社区戒毒(康复)工作经费,用于晋城、昆阳两个安置点人员工资及购买相关戒断用品;4.综治维稳工作经费,用于区综治办、维稳办日常工作开支及宣传资料印刷。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    中国共产党昆明市晋宁区委员会政法委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出636.26万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加86.23万元,主要原因职工工资增加,社会保障缴费增加。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务(类)支出550.67万元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.55%。主要用于人员经费、日常公用经费及项目支出;

    2.社会保障和就业支出33.36万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%,主要用于社会保障费用支出。

    3.其他支出52.23万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.21%,主要用于依法治区办工作经费。

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    中国共产党昆明市晋宁区委员会政法委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.4万元,支出决算为2.85万元,完成预算的38.51%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为1.16万元,年初公车费用没有单独预算;公务接待费支出决算为1.69万元,完成预算33%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:严格贯彻落实中央“八项”规定,厉行节约。

    2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.24万元,下降30.32%。其中:因公出国(境)费支出0元,与上年持平;公务用车购置及运行费支出决算减少0.69万元,下降37.30%;公务接待费支出决算减少0.55万元,下降24.55%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体比上年减少,原因是:公车改革,车辆运行维护费减少。

    (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

    2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出1.16万元,占40.70%;公务接待费支出1.69万元,占50.53%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

    2.公务用车购置及运行维护费支出1.16万元。全部用于公务用车运行维护支出,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于中国共产党昆明市晋宁区委员会政法委员会所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

    3.公务接待费支出1.69万元。全部用于国内接待费支出,共安排国内公务接待人次235人(无外事接待)。主要用于综治维稳工作及政法工作调研中发生的接待支出。

    第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    中国共产党昆明市晋宁区委员会政法委员会2018年度机关运行经费支出45.12万元,与上年对比减少33.69万元,主要原因是车辆运行费用减少。部门机关运行经费主要用于差旅费、水电费、物业管理费及其他日常支出。

    二、国有资产占用情况

    截至2018年12月31日,我委资产总额183.29万元,其中,流动资产136.81万元,固定资产40.66万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产5.82万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少45.37万元,其中固定资产减少35.83万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

    国有资产占有使用情况表


    单位:万元


    项目

    行次

    资产总额

    流动资产

    固定资产

    对外投资/有价证券

    在建工程

    无形资产

    其他资产


    小计

    房屋构筑物

    车辆

    单价200万以上大型设备

    其他固定资产



    栏次


    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11


    合计

    1

    183.29

    136.81

    40.46

    0

    38.18

    0

    2.48

    0

    0

    5.82

    0








    填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

    2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产












































    三、政府采购支出情况

    2018年度,无部门政府采购支出

    四、部门绩效自评情况

    部门绩效自评情况详见附件(附表10-附表14)

    五、其他重要事项情况说明

    六、相关口径说明

    1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

    2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

    3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

    4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

    第五部分 名词解释

    情况说明里无专业性较强的名词解释。

    监督索引号53012200121601111

    2018年度部门决算相关表格20191029095422644


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