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    • 索 引 号:015120531-201910-159290
    • 主题分类:财政预决算公开
    • 发布机构: 晋宁区人民政府办公室
    • 发文日期:2019-10-29 16:28
    • 名  称:晋宁区政协2018年度部门决算
    • 文  号:
    • 关键字:

    监督索引号53012200113101000

    晋宁区政协2018年度部门决算

    第一部分 晋宁区政协概况

    一、主要职能

    二、部门基本情况

    第二部分 2018年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、财政专户管理资金收入支出决算表

    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

    第三部分 2018年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    二、国有资产占用情况

    三、政府采购支出情况

    四、部门绩效自评信息情况

    (一)项目支出概况

    (二)项目支出绩效自评

    (三)项目绩效目标管理

    (四)2018年部门整体支出绩效自评报告

    (五)部门整体支出绩效自评表

    五、其他重要事项情况说明

    六、相关口径说明

    第五部分 名词解释

    第一部分 晋宁区政协概况

    一、主要职能

    (一)主要职能

    人民政协是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构,主要职能是:负责区政协全体会议、常委会议、主席会议、委员专题座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作;负责区政协全体会议、常委会议、主席会议的决议和决定的具体组织实施工作;组织委员围绕区委、区政府中心工作和群众关心的热点、难点问题开展调研、视察、专题协商,通过提案、建议案等形式提出建议和批评;研究统一战线和人民政协的理论、政策,提出人民政协履行职能的工作建议。起草区政协的重要文稿,协调和组织人民政协的宣传工作;负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展机关活动的组织、服务工作;负责区政协委员提案办理的协调和服务工作;负责整理、报送区政协和委员履行职能形成的报告、建议、建议案。收集、反映社情民意,处理政协委员和人民群众的来信来访;负责做好政协委员的联系工作,认真组织开展政协委员培训、学习和交流活动;负责做好与区委、区政府有关职能部门和市政协的工作联系,负责做好与各民主党派、人民团体和社会各族各界人士的联系工作;承办市政协及区委交办的其他工作事项。机关设置办公室、社会工作委员会、教文卫体委员会、经济科技委员会、文史资料委员会、提案委员会、城乡建设环境保护委员会、委员联络委员会8个委室。

    (二)2018年度重点工作任务介绍

    2018年是全面深入贯彻落实中共十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,也是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。晋宁区政协高举中国特色社会主义伟大旗帜,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻中共十九大精神,积极践行新发展理念,按照中共昆明市晋宁区委一届一次全体会议的决策部署,坚持团结民主两大主题,着力夯实共同思想政治基础,围绕改革发展大局协商议政,全力助推民生改善,认真做好凝心聚力工作,切实提高民主监督实效,推进政协工作创新发展,努力为我区经济社会发展作出积极贡献。

    1.认真抓好中共十九大精神的学习贯彻。坚持把学习贯彻中共十九大精神作为当前和今后一段时期区政协工作的首要政治任务,通过举办学习报告会、专题培训会等,组织引导广大政协委员、政协工作者,深入学习领会中共十九大精神。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,指导实践,推动工作,牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,坚决维护以习近平同志为核心的中共中央权威和集中统一领导,切实增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。

    2.认真抓好政治理论、政协知识的学习培训。认真组织广大政协委员、政协工作者深入学习领会习近平总书记关于新时代人民政协工作的重要思想,深入学习全国政协十三届一次会议精神,深入开展“一法两章”(即:新修订的宪法、党章、政协章程)的学习教育,准确把握政协性质定位和职能作用,准确把握政协履职的方式方法。

    3.深入开展协商议政工作。充分利用政协全会、常委会、主席会、专题协商会议等形式,紧紧围绕区委一届一次全会提出的“建设面向南亚东南亚的国际旅游康养新区、古滇郑和文化名城、高原湖滨宜居新城”目标任务,以改善民生为切入点,针对基础设施建设、文化旅游发展、农村电子商务发展、创建全国文明城市等工作,在深入调查研究的基础上,认真开展专题协商,形成一批高质量专题报告和工作建议,为区委、区政府科学决策提供参考。

    4.切实加强提案办理工作。加大提案分析、交办力度,建立和完善提案办理“销号”制度,进一步加强提案督办工作,及时掌握提案办理进展情况,发现问题及时沟通解决,不断提高提案办理质量和效率。

    5.认真开展调研视察活动。围绕区委、区政府年度目标任务和经济社会发展的重大问题,精心选择课题。针对提升工业发展质量、乡村振兴、生态环境治理、推动富民增收、优化公共服务、强化社会治理等议题,组织委员深入调研视察,提出对策建议。围绕重点协商议题,改进调研视察组织方式,坚持成果导向,推动调研视察成果转化落实。

    6.加强“委员之家”建设。认真抓好现有“委员之家”的巩固提升工作,鼓励条件成熟的单位和部门积极创建“委员之家”。加强工作指导,将“委员之家”打造成委员学习交流的重要平台,增强委员归属感和凝聚力。

    7.按时参加区委、区政府组织的会议和活动,认真完成区委、区政府交办的各项工作。

    二、部门基本情况

    (一)部门决算单位构成

    纳入区政协2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

    (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

    区政协2018年末实有人员编制23人。其中:行政编制23人(含行政工勤编制6人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员40人(含行政工勤人员6人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

    离退休人员31人。其中:离休0人,退休31人。

    实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

    第二部分 2018年度部门决算表

    (详见附件)

    第三部分 2018年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    区政协2018年度收入合计1164.63万元。其中:财政拨款收入1160.53万元,占总收入的99.65%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入4.1万元,占总收入的0.35%。与上年对比减9.7%,主要原因分析是人员减少,人员经费下降。

    二、支出决算情况说明

    区政协2018年度支出合计1183.42万元。其中:基本支出1100.78万元,占总支出的93.02%;项目支出82.64万元,占总支出的6.98%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比减9.46%,主要原因分析是人员减少,人员经费下降。

    (一)基本支出情况

    2018年度用于保障区政协机关正常运转的日常支出971.56万元。与上年对比减3.97%,主要原因分析是人员减少,人员经费下降。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.26%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.68%。

    (二)项目支出情况

    2018年度用于保障区政协为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出82.64万元。与上年对比减58.01%,主要原因分析是项目数减少,规模缩减。具体项目开支及开展工作情况如下:委员视察13次,支出14万元;参政议政支出5万元;其他政协事务支出63.64万元。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    区政协2018年度一般公共预算财政拨款支出1056.33万元,占本年支出合计的88.26%。与上年对比减3.77%,主要原因分析是人员减少,人员经费下降

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

    1.一般公共服务(类)支出1056.33万元,占一般公共预算财政拨款总支出的88.26%。主要用于主要用于人员经费、政协会议、委员视察、参政议政、其他政协事务支出;

    2. 社会保障和就业支出115.49万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.65%。主要用于归口管理的行政单位离退休生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤。

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    区政协2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9万元,支出决算为6.2万元,完成预算的68.89%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为3.98万元,完成预算的99.5%;公务接待费支出决算为2.22万元,完成预算的44.5%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格贯彻落实中央八项规定,厉行节约,严控“三公”经费开支标准和规模。

    2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.94万元,下降23.83%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.02万元,下降0.5%;公务接待费支出决算减少1.92万元,下降53.62%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待费减少,主要原因是2018年度市级安排接待任务及相关友邻州、市、县到我区学习参观比2017年度次数减少、人数减少。

    (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

    2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出3.98万元,占64.19%;公务接待费支出2.22万元,占35.81%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

    2. 公务用车购置及运行维护费支出3.98万元。其中:

    公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

    公务用车运行维护支出3.98万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障区政协民主协商、参政议政工作的正常开展所产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    3.公务接待费支出2.22万元。其中:

    国内接待费支出2.22万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待15批次(其中:外事接待0批次),接待人次370人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待全国其他省、市、区政协至我区参观、学习、考察所产生的费用。

    国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

    第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    区政协2018年机关运行经费支出117.61万元,与上年对比增19.4%,主要原因分析是会议费及办公费有所增加。部门机关运行经费主要用于维持机关正常运行所需的办公费、印刷费、水电费、会议费、公务接待费等日常公用经费。

    二、国有资产占用情况

    截至2018年12月31日,区政协资产总额205.93万元,其中,流动资产32.73万元,固定资产173.2万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少32.31万元,其中固定资产减少44.79万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆2辆,账面原值44.79万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

    国有资产占有使用情况表








    单位:万元


    项目

    行次

    资产总额

    流动资产

    固定资产

    对外投资/有价证券

    在建工程

    无形资产

    其他资产


    小计

    房屋构筑物

    车辆

    单价200万以上大型设备

    其他固定资产



    栏次


    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11


    合计

    1

    205.93

    32.73



    59.18


    114.02












    填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

    2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产























    三、政府采购支出情况

    2018年度,部门政府采购支出总额19.6万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出19.6万元。授予中小企业合同金额19.6万元,占政府采购支出总额的100%。

    四、绩效自评信息情况

    方式一、本部门绩效自评报告已于2019年8月28日在晋宁区门户网站上公开,公开网址为:http://jn.km.gov.cn/c/2019-08-28/3606096.shtml

    方式二、部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表14)

    五、其他重要事项情况说明

    无其他重要事项需要说明。

    六、相关口径说明

    1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

    2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

    3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

    4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

    第五部分 名词解释

    1.财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    3.项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

    4.一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。

    5.工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    6.商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

    7.对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

    8.一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

    (1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

    (2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    监督索引号53012200113101111

    附件1.2018年度部门决算表20191024044646159



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